2016年度预算编制说明

2016-02-19 08:42:00   来源:   评论:0 点击:

山西出版传媒集团有限责任公司2016年度“二上”预算编制单位包括山西出版传媒集团有限责任公司机关、山西春秋电子音像出版社、山西画报社。

2016年度人员经费预算为948.60万元、文化体制改革专项补助经费为62万元,宣传文化发展专项资金2036万元,共计3046.60万元。比2015年增加2012.01万元。具体如下:

一、人员结构

2016年“二上”离休人员82人,比2015年“二上”人数减少14人,属于自然减员人数。退休人员36人,与2015年“二上”人数相同。

二、基本支出变动情况

2016“二上”预算安排基本支出948.60万元,较2015“二上”预算控制数972.59万元减少23.99万元,主要原因:离休人员死亡14名,离休人员自然减员减支;

三、项目支出变动情况

“二上”预算项目支出2098万元与2015“二上”预算控制数62万元增加2036万元。

1、集团机关将以前宣传文化发展专项资金2036万元列入项目支出,比2015年“二上”增加2036万元。

 

关键词:2016 预算 说明
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