集团2014年省直部门预算(草案)及预算编报说明

2016-04-26 15:06:26   来源:   评论:0 点击:


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山西出版传媒集团有限责任公司2014年度“二上”预算编制单位包括山西出版传媒集团有限责任公司机关、山西春秋电子音像出版社、山西画报社。

2014年度人员经费预算为1086.16万元、文化体制改革专项补助经费为62万元,共计1024.16万元。比2013年增加2.67万元。具体如下:

一、人员结构

2014年“二上”离休人员102人,比2013年“二上”人数减少8人,属于自然减员人数。退休人员37人,比2013年相同。

二、基本支出变动情况

2014“二上”预算安排基本支出1024.16万元,较2013 “二上”预算控制数1021.49万元增加2.67万元,主要原因:离休人员死亡8名,离休人员自然减员减支;护理费每人每月增加300元,取暖补贴每人增加1000元。

三、项目支出变动情况

“二上”预算项目支出62万元与2013“二上”预算控制数62万元相同。

四、2014年“三公”经费增减变化原因未说明;“公务用车购置和运行费”未细化公开等

山西出版传媒有限责任公司是企业,每年只是离休人员经费和部分退休人员经费以及转企改制项目支出由财政预算拨付,其他成本费用支出均为企业生产经营支出,不属于财政预算单位的经费支出,没有一般公共预算安排的“三公”经费、 “公务用车购置和运行费”、“公务接待”。均为企业行为。特此说明。

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