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山西出版传媒集团有限责任公司2018年度部门决算

2019年08月22日 15:46 来源: 本站原创

第一部分  概况

一、本部门职责

山西出版传媒集团有限责任公司是经中宣部、国家新闻出版总署及山西省人民政府(晋政函[2006]88号)于2006年正式批准成立的,集编辑、出版、发行、印制、复制、供应、电子音像为一体的大型出版传媒集团,共有17家成员单位,是山西省文化体制改革工作先进单位、山西省首批文化产业示范基地、山西省直文明和谐单位、山西省百家信用示范企业。

二、机构设置情况

集团本部内设机构包括:党群工作部、综合办公室、宣传策划部、人力资源部、纪检监察室、审计与法务部、出版业务部、生产经营部、绩效考核部、资产财务部、资产和物业经营管理部、投资与对外合作部。

二级单位分别为:山西人民出版社有限责任公司、山西教育出版社有限责任公司、希望出版社有限公司、山西科学技术出版社有限责任公司、山西经济出版社有限责任公司、北岳文艺出版社有限责任公司、山西古籍出版社有限责任公司、山西春秋电子音像出版社有限责任公司、山西省教材有限公司、山西新华书店集团有限公司、山西新华印业有限公司、山西人民印刷有限责任公司、山西省美术印务有限责任公司、山西省新闻出版纸张有限责任公司、山西省印刷物资有限责任公司、山西三晋报刊传媒集团有限责任公司、山西书海传媒科技有限责任公司。

集团本部注册地:太原市迎泽大街新南一条9号;法定代表人:贾新田;注册资本:贰亿捌仟万元。











第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算总表

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二、2018年收入决算表

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三、2018年支出决算表

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四、2018年财政拨款收入支出决算总表

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五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

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六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

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七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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九、2018年部门决算公开相关信息统计表

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第三部分  2018年度部门决算情况说明

山西出版传媒集团有限责任公司2018年部门决算报表,山西省财政厅已于2019年8月21日审核完毕,现批复如下:

一、2018年度部门决算数据情况

本部门2018年度预算编制单位包括山西出版传媒集团有限责任公司机关、山西春秋电子音像出版社有限责任公司、山西画报社有限责任公司。

1、人员结构

2018年离休人员9人,比2017年的人数10人减少1人,是1名离休人员去世,不再向财政申请。退休人员36人,与2017年人数相同。

2、 预算收入变动情况

2018年度财政拨款收入2424.67万元(其中一般公共预算财政拨款收入2424.67万元)。

2018年财政拨款收入2424.67万元,比2017年财政拨款收入2463.24万元减少38.57万元。其中:基本支出(离退休人员经费)增加19.32万元、项目支出减少57.89万元(宣传文化发展专项资金增加16.55万元、文化产业发展专项资金减少100万元、其他文化体育与传媒支出增加25.56万元)。

3、预算支出变动情况

本年支出2424.67万元(其中一般公共预算财政拨款本年支出2424.67万元)。年末无余额。

2018年财政拨款支出2424.67万元,比年初预算数2439.18万元减少14.51万元。

4、基本支出变动情况

2018年基本支出312.56万元,比2017年的297.05万元增加15.51万元(调资的变化)。

5、项目支出变动情况

2018年项目支出2112.11万元,比2017年2170万元减少57.89万元。其中宣传文化发展专项资金增加16.55万元;文化产业发展专项资金减少100万元;其他文化体育与传媒支出增加25.56万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费相关情况

三、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费相关情况

四、政府采购情况

本部门无政府采购相关情况

五、其他说明

(一)本部门是转制企业,财政预算资金只有转制时是事业单位的离休人员和春秋社、画报社退休人员经费;以及宣传文化发展专项资金等和转制经费。

(二)没有政府购买服务指导性目录、车辆情况、房屋情况、其他国有资产占有使用情况等。


(三)绩效管理情况

2018年度,山西出版传媒集团有限责任公司实行绩效目标管理的省级文化宣传发展专项资金1629万元。项目13个,分别为:《20世纪俄罗斯绘画》、《中华文明故事》、山西中医药文化出版工程之“山西省中医药传统知识保护数据库”建设工程、《中国新文学史研究书系》、《信息技术》小学版教材五个出版项目、《叽哩与咕噜》融合发展项目一期工程、书店五个综合营业楼网点建设、引进快速胶订生产线、更换电动叉车。总投资3600万元,涉及财政资金1629万元;

省级文化宣传发展专项资金主要使用方向为:出版集团成员单位重点图书和专业学术著作出版及优秀图书补助,新华书店网点建设,文化产业融合发展项目的资助等。在各个方面取得显著成效,使我集团在出精品、出优秀图书方面有了更加充足的资金保证;在文化宣传场所,为广大读者提供了读书的良好环境,读者满意度大大提高,有力地推动了我集团的整体发展。

项目管理方面严格执行项目法定代表人负责制,坚持集体领导与个人分工负责相结合的原则,一把手负总责,项目责任人各负其责,实行分级负责制、报告制和责任追究制。在项目的执行过程中,严格按照项目的进度要求,有序推进,确保按时完成。严格按流程和职责权限分级审批每一笔资助项目的资金支出,保证资助资金专款专用,不挤占、不挪用,保证经费开支按申报范围使用。2018年度13个项目在年度绩效自评价中为优秀等级。 


第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


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