山西出版传媒集团有限责任公司2018年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

山西出版传媒集团有限责任公司是经中宣部、国家新闻出版总署及山西省人民政府（晋政函[2006]88号）于2006年正式批准成立的，集编辑、出版、发行、印制、复制、供应、电子音像为一体的大型出版传媒集团，共有17家成员单位，是山西省文化体制改革工作先进单位、山西省首批文化产业示范基地、山西省直文明和谐单位、山西省百家信用示范企业。

二、机构设置情况

集团本部内设机构包括：党群工作部、综合办公室、企划研发部、人力资源部、监察室、审计中心、出版经营部、生产经营部、资产财务部和资产经营管理中心。

二级单位分别为:山西人民出版社、山西教育出版社、希望出版社、山西科学技术出版社、山西经济出版社、北岳文艺出版社有限责任公司、三晋出版社（原山西古籍出版社）、山西春秋电子音像出版社、山西省教材有限公司、山西新华书店集团有限公司、山西新华印业有限公司、山西人民印刷有限责任公司、山西省美术印务有限责任公司、山西省新闻出版纸张公司、山西省印刷物资总公司、山西三晋报刊传媒集团有限责任公司、山西书海传媒科技有限责任公司。

集团本部注册地：太原市迎泽大街新南一条9号；法定代表人：梁宝印；注册资本：贰亿捌仟万元。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、 2018年预算收支总表

二、 2018年预算收入总表

三、 2018年预算支出总表

四、 2018年财政拨款收支总表

五、 2018年一般公共预算支出预算表

六、 2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、 2018年政府性基金预算收入预算表

八、 2018年政府性基本预算支出预算表

九、 2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、 2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度预算情况说明

2018年本部门预算，山西省财政厅已于2018年2月1日予以批复。

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

本部门2018年度预算编制单位包括山西出版传媒集团有限责任公司机关、山西春秋电子音像出版社、山西画报社。

1、人员结构

2018年离休人员9人，比2017年的人数10人减少1人，是1名离休人员去世，不再向财政申请。退休人员36人，与2017年人数相同。 

2、 预算收入变动情况

2018年预算1977.26万元，比2017预算1989.12万元减少0.6%。具体为人员经费预算为286.26万元（离休人员经费89.19万元；退休人员经费为165.57万元；离休人员医疗经费31.5万元）、文化体制改革专项补助经费为62万元，宣传文化发展专项资金1629万元，减少是人员经费减少。

3、基本支出变动情况

2018预算安排基本支出286.26万元，较2017预算数298.12万元减少11.86万元，主要原因是减少1名离休人员，减少离休经费16.62万元；离休人员增加取暖费1.21万元；退休人员增加取暖费3.55万元。

4、项目支出变动情况

2018预算项目支出1691万元与2017预算数一致。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费相关情况

三、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费相关情况

四、政府采购情况

本部门无政府采购相关情况

五、其他说明

（一）本部门是转制企业，财政预算资金只有转制时是事业单位的离休人员和春秋社、画报社退休人员经费；以及宣传文化发展专项资金和转制经费。

（二）没有政府购买服务指导性目录、车辆情况、房屋情况、其他国有资产占有使用情况等。

（三）绩效管理情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算当年拨款1629万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。